Faktúra DFB0037/23

Faktúra doručená: 13.2.2023 Číslo objednávky: 031/23 10.2.2023
Dodávateľ SUDST.s.r.o. Kvačalova 782/11 010 04 Žilina IČO: 36392405	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Úradné meranie spotreby PHM + osvedčenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,00 EUR