Faktúra DFB0125/23

Faktúra doručená: 4.5.2023 Číslo objednávky: 067/23 02.05.2023
Dodávateľ K+L TRADE s.r.o. Gorkého 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál do kuchyne - vedrá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,88 EUR