Faktúra DFB0214/23

Faktúra doručená: 23.7.2023
Číslo zmluvy: 702/16

Dodávateľ
Lindstrom, s. r. o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby - nájom a pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,82 EUR