Faktúra DFB0280/23

Faktúra doručená: 27.9.2023
Číslo objednávky: 100/23 18.9.2023

Dodávateľ
Sober s.r.o.
Žitné 6
917 01 Trnava
IČO: 44722036
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Supervízia zamestnancov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR