Faktúra DFB0279/23

Faktúra doručená: 21.9.2023 Číslo zmluvy: 709/23
Dodávateľ Mário Drahoš Titvaň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace a hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 062,72 EUR