Faktúra DFB0324/23

Faktúra doručená: 2.11.2023
Číslo zmluvy: 710/19

Dodávateľ
ILLE-papier-service spol. s r. o.
Lichardova 16
90901 Skalica
IČO: 36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinfekčné a hygienické služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR