Faktúra DFB0321/23

Faktúra doručená: 31.10.2023 Číslo zmluvy: 701/23
Dodávateľ VEHOX Kukučínová 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 309,54 EUR