Faktúra DFB0359/23

Faktúra doručená: 23.11.2023 Číslo objednávky: 128/23 22.11.2023
Dodávateľ DARTIN Slovensko spol. s r.o. Ľ. Podjavorinskej 25 080 05 Prešov IČO: 31676936	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál na opravu zdvihákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,12 EUR