Faktúra DFB0384/23

Faktúra doručená: 8.12.2023 Číslo zmluvy: 702/16
Dodávateľ Lindstrom, s. r. o. Orešianska 3 917 01 Trnava IČO: 35742364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nájom a pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,82 EUR