Faktúra DFB0395/23

Faktúra doručená: 14.12.2023 Číslo objednávky: 135/23 12.12.2023
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava solárneho ohrevu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR