Faktúra DFB0387/23

Faktúra doručená: 12.12.2023 Číslo objednávky: 134/23 11.12.2023
Dodávateľ STRIMA CZECH s. r. o. Řipská 1407/2b 613 00 Brno 13 IČO: 26313685	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybavenie šičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 975,43 EUR