Faktúra DFB0401/23

Faktúra doručená: 18.12.2023
Číslo objednávky: 144/23 18.12.2023

Dodávateľ
AME spol. s.r.o.
Vieska-Bezdedov 31
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,69 EUR