Faktúra DFB0399/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo objednávky: 152/23 128.12.2023
Dodávateľ Martin Filiač Ľ. Štúra 9/10 018 61 Beluša IČO: 44450982	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby - oprava TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR