Faktúra DFB0414/23

Faktúra doručená: 21.12.2023 Číslo objednávky: 154/23
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zdravotné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 693,40 EUR