Faktúra DFB0411/23

Faktúra doručená: 20.12.2023 Číslo objednávky: 155/23 19.12.2023
Dodávateľ Zuzana Zahradová Unitex J. Kráľa 1117/61 020 01 Púchov IČO: 33487391	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybavenie klientov - deky, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 887,60 EUR