Faktúra DFB0410/23

Faktúra doručená: 27.12.2023 Číslo objednávky: 149/23 18.12.2023
Dodávateľ Ing. Elena Joachymstálová Moravská 222014 020 10 Púchov IČO: 37482017	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,00 EUR