Faktúra DFB0039/24

Faktúra doručená: 15.2.2024 Číslo objednávky: 10/24 09.02.2024
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby - analýza problému, dopravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 109,92 EUR