Faktúra DFB0035/24

Faktúra doručená: 12.2.2024 Číslo objednávky: 3/24 26.01.2024
Dodávateľ Premiereprostudio s.r.o. Dohňany 145 020 51 Dohňany IČO: 47408065	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výroba tabuliek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 918,29 EUR