Faktúra DFB0111/24

Faktúra doručená: 25.4.2024
Číslo zmluvy: 702/16

Dodávateľ
Lindstrom, s. r. o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nájom a pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,19 EUR