Faktúra DFB0092/24

Faktúra doručená: 5.4.2024
Číslo zmluvy: 718/08

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO: 47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO: 00632368

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava pračky a konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 579,60 EUR