Faktúra DFB0132/24

Faktúra doručená: 13.5.2024 Číslo zmluvy: 718/08
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava pračky a vaného kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR