Faktúra DFB0142/24

Faktúra doručená: 23.5.2024 Číslo objednávky: 031/24 13.5.2024
Dodávateľ AUTO- TEK Martin Jelčic Mojmírova 1163/3 020 10 Púchov IČO: 45420611	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pneu servisné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR