Faktúra DFB0158/24

Faktúra doručená: 5.6.2024 Číslo objednávky: 042/24 05.06.2024
Dodávateľ JTF partnership s.r.o. Majerská 178/4 02061 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybavenie kuchyne - drobný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 627,74 EUR