Faktúra DFB0180/24

Faktúra doručená: 27.6.2024 Číslo objednávky: 047/24 27.06.2024
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby -analýza zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 163,92 EUR