Faktúra DFB0211/24

Faktúra doručená: 26.7.2024 Číslo objednávky: 053/24 24.7.2024
Dodávateľ AURA TRADE, s. r. o. Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín IČO: 44733721	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 523,20 EUR