Faktúra DFB0218/24

Faktúra doručená: 2.8.2024 Číslo objednávky: 055/24 30.07.2024
Dodávateľ Benjamín s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice IČO: 25523414	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergo pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,17 EUR