Faktúra DFB0235/24

Faktúra doručená: 12.8.2024 Číslo objednávky: 060/24 12.8.2024
Dodávateľ Igor Vlk - súkromná firma Na papiereň 317/39 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom IČO: 33974233	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotrebný materiál - liekovky Doprava tovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,20 EUR