Faktúra DFB0270/24

Faktúra doručená: 12.9.2024 Číslo objednávky: 072/24 09.09.2024
Dodávateľ Benjamín s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice IČO: 25523414	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ergomateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,90 EUR