Faktúra DFB0300/24

Faktúra doručená: 8.10.2024 Číslo zmluvy: 717/13,708/15
Dodávateľ Slovak Telecom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telefóny - služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,53 EUR