Faktúra DFB0339/24

Faktúra doručená: 31.10.2024 Číslo zmluvy: 710/21
Dodávateľ O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava IČO: 35848863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Internet pre klientov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,00 EUR