Faktúra DFB0036/25

Faktúra doručená: 29.1.2025 Číslo objednávky: 1/25 20.1.2025
Dodávateľ tn TEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12 020 01 Púchov - Kolonka IČO: 00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výpočtová technika služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 777,23 EUR